2017预算公开的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收支预算总体情况

    2017年收入预算为171.72万元，全部为财政拨款171.72万元，上年度无结转结余。

    2017年预算支出为171.72万元，其中基本支出141.72万元，占82.53%，项目支出30万元，占17.47%。

    （二）财政拨款收支情况

    2017 年财政拨款收入预算为171.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。

    2017年财政拨款支出预算为171.72万元，其中：一 般公共服务支出（类） 142.40 万元，占82.93%；教育支出(类)1.65万元,占0.96%,住房保障支出（类）27.67万元，占16.11%。

    （三）一般公共预算财政拨款收支情况

    2017年财政拨款一般公共预算收入拨款为171.72万元，比上年预算的168.88万元增加了2.84万元，增长比例为1.68%，其主要原因是由于人员工资上调，造成此项预算收入相应增加。

    2017年财政拨款一般公共预算支出为171.72万元，比上年预算的168.88万元增加了2.84万元，增长比例为1.68%，其中教育支出（类）1.65万元占0.96%；一般公共服务支出（类）142.4万元占82.93%；住房保障支出（类）

27.67 万元占16.11% 。
    具体情况如下：
    1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.65万元，主要用于单位人员培训支出，比上年增加了0.36 万元，增长27.91%，主要原因是人员工资调整，培训费（定额）计算基数增加，该科目支出相应增加。
    2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出112.4万元，主要用于单位的基本支出，比上年减少 4.89万元，减少4.16%，主要原因是本年住房补贴15.14万元在住房保障支出中列示；招商引资（项）预算30万元，主要用于境内外招商引资活动，比上年预算支出减少了10万元，减少25%，主要原因是2017年本着厉行节约的原则压缩业务类开支。

    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出12.53万元，主要用于单位人员住房公积金支出，比上年增长2.23万元，增长了21.65%，购房补贴（项）支出15.14万元，主要用于单位人员购房补贴支出，比上年增加3.27万元，增长27.55%，主要原因是人员工资增加，住房公积金、购房补贴计算基数上调，该科目支出相应增加。

    二、机关运行经费情况

    2017事业单位的运行经费（日常公用经费）财政拨款预算为13.04万元。